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Datos del Pago
Nro. de Factura
488092
Monto de la Factura
₲ 14.945.875
Nro. de Orden de Pago
701
Fecha de Orden de Pago
30-11-2010
Fecha Emisión Cheque
30-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.891.526
IVA
Retención DNCP
₲ 54.349
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-23019-10-3665
Monto Contrato
₲ 23.486.375
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.945.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.891.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200801
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET PARA OFICINAS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas