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Datos del Pago
Nro. de Factura
3497
Monto de la Factura
₲ 59.317.900
Nro. de Orden de Pago
711
Fecha de Orden de Pago
30-11-2010
Fecha Emisión Cheque
15-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.410.245
IVA
Retención DNCP
₲ 211.387
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA LOBO S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80003072-9
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CD-23019-10-10833
Monto Contrato
₲ 79.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.724.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.486.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202831
Nombre de la Licitación
CONFECCION Y PROVISION DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas