- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
340
Monto de la Factura
₲ 327.000
Nro. de Orden de Pago
435
Fecha de Orden de Pago
23-08-2010
Fecha Emisión Cheque
23-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 325.811
IVA
Retención DNCP
₲ 1.189
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CD-23019-10-8705
Monto Contrato
₲ 327.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 327.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 325.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200745
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas