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Datos del Pago
Nro. de Factura
1550
Monto de la Factura
₲ 2.245.173
Nro. de Orden de Pago
346
Fecha de Orden de Pago
09-07-2010
Fecha Emisión Cheque
09-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.245.173
IVA
Retención DNCP
₲ 8.413
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-23019-10-2472
Monto Contrato
₲ 6.860.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.542.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.518.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199217
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas