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Datos del Pago
Nro. de Factura
1263
Monto de la Factura
₲ 12.186.650
Nro. de Orden de Pago
310
Fecha de Orden de Pago
24-06-2010
Fecha Emisión Cheque
24-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.351.048
IVA
Retención DNCP
₲ 43.429
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANSELMA ARZAMENDIA
RUC
908599-8
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-23019-10-2470
Monto Contrato
₲ 12.186.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.394.477
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.351.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199217
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas