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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033147
Monto de la Factura
₲ 90.086.000
Nro. de Orden de Pago
1356
Fecha de Orden de Pago
28-08-2015
Fecha Emisión Cheque
28-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.871.709
IVA
₲ 3.272.727
Retención DNCP
₲ 128.291
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
26/15
Código de Contratación (CC)
CD-22011-15-111014
Monto Contrato
₲ 90.086.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.086.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.893.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289855
Nombre de la Licitación
Adquisición de Camaras y Cubiertas para Vehiculos de la GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central