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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-2830
Nro. de Timbrado
17364048
Monto de la Factura
₲ 6.116.040
Nro. de Orden de Pago
42484
Fecha de Orden de Pago
23-10-2024
Fecha Emisión Cheque
23-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.088.240
IVA
₲ 424.054
Retención DNCP
₲ 22.240
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSAL S.A.
RUC
80068789-2
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
CD-40003-23-228991
Monto Contrato
₲ 61.160.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.510.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.388.843
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429740
Nombre de la Licitación
Adquisición de Azúcar y Leche Entera
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa