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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003083
Monto de la Factura
₲ 5.504.294
Nro. de Orden de Pago
122
Fecha de Orden de Pago
16-01-2025
Fecha Emisión Cheque
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.130.002
IVA
₲ 500.389
Retención DNCP
₲ 19.215
Retención IVA
₲ 150.117
Retención Renta
₲ 200.156
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
2/24
Código de Contratación (CC)
CD-21001-24-237962
Monto Contrato
₲ 84.010.232
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.480.701
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.365.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438801
Nombre de la Licitación
CD N° 3/2024 - SERVICIO DE FUMIGACIÓN (AD REFERÉNDUM)
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay