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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003048
Monto de la Factura
₲ 4.996.985
Nro. de Orden de Pago
1080
Fecha de Orden de Pago
20-08-2024
Fecha Emisión Cheque
20-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.657.189
IVA
₲ 454.271
Retención DNCP
₲ 17.444
Retención IVA
₲ 136.281
Retención Renta
₲ 181.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
2/24
Código de Contratación (CC)
CD-21001-24-237962
Monto Contrato
₲ 84.010.232
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.480.701
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.365.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438801
Nombre de la Licitación
CD N° 3/2024 - SERVICIO DE FUMIGACIÓN (AD REFERÉNDUM)
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay