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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000583
Monto de la Factura
₲ 9.329.132
Nro. de Orden de Pago
1642
Fecha de Orden de Pago
19-12-2011
Fecha Emisión Cheque
29-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.329.132
IVA
Retención DNCP
₲ 34.959
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUARTE HNOS S.A.
RUC
80051924-8
Número de Contrato
013
Código de Contratación (CC)
CD-27003-11-41937
Monto Contrato
₲ 9.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.364.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.329.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214181
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Prodcutos Metalicos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah