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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0038003
Nro. de Timbrado
12712585
Monto de la Factura
₲ 19.201.000
Nro. de Orden de Pago
10600
Fecha de Orden de Pago
13-02-2019
Fecha Emisión Cheque
13-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.085.945
IVA
₲ 1.745.545
Retención DNCP
₲ 67.727
Retención IVA
₲ 523.664
Retención Renta
₲ 523.664
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
36/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23010-18-167973
Monto Contrato
₲ 19.201.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.201.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.085.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346069
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS Y SANITARIOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel