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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003550
Monto de la Factura
₲ 7.021.500
Nro. de Orden de Pago
12134
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.613.743
IVA
₲ 638.318
Retención DNCP
₲ 24.767
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
51/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23010-18-167341
Monto Contrato
₲ 35.107.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.277.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.227.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353752
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE LOCALES
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel