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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036734
Nro. de Timbrado
12981429
Monto de la Factura
₲ 10.138.070
Nro. de Orden de Pago
10567
Fecha de Orden de Pago
05-02-2019
Fecha Emisión Cheque
05-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.549.324
IVA
₲ 921.643
Retención DNCP
₲ 35.760
Retención IVA
₲ 276.493
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
12/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23010-18-159158
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.093.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.657.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350515
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel