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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000026
Monto de la Factura
₲ 2.212.500
Nro. de Orden de Pago
2142
Fecha de Orden de Pago
28-01-2014
Fecha Emisión Cheque
28-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.104.047
IVA
₲ 201.136
Retención DNCP
₲ 7.885
Retención IVA
₲ 60.341
Retención Renta
₲ 40.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
578
Código de Contratación (CC)
CD-23018-13-79731
Monto Contrato
₲ 67.927.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.927.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.597.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258974
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill