- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
0004792
Monto de la Factura
₲ 4.507.400
Nro. de Orden de Pago
550
Fecha de Orden de Pago
08-05-2013
Fecha Emisión Cheque
08-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.286.455
IVA
Retención DNCP
₲ 16.063
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
CD-23018-13-70379
Monto Contrato
₲ 6.815.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.506.086
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.481.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253054
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS, REACTIVOS Y OTROS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill