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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000092
Monto de la Factura
₲ 13.175.270
Nro. de Orden de Pago
1235
Fecha de Orden de Pago
22-08-2013
Fecha Emisión Cheque
22-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.529.442
IVA
₲ 1.197.752
Retención DNCP
₲ 46.952
Retención IVA
₲ 359.326
Retención Renta
₲ 239.550
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
352/13
Código de Contratación (CC)
CD-23018-13-75266
Monto Contrato
₲ 13.175.270
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.175.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.529.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259262
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MAYORES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill