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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000045
Monto de la Factura
₲ 7.352.572
Nro. de Orden de Pago
2013
Fecha de Orden de Pago
23-12-2013
Fecha Emisión Cheque
23-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.992.162
IVA
₲ 668.416
Retención DNCP
₲ 26.202
Retención IVA
₲ 200.525
Retención Renta
₲ 133.683
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80001799-4
Número de Contrato
38/13
Código de Contratación (CC)
CD-23018-13-80172
Monto Contrato
₲ 7.876.678
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.876.678
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.490.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258159
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill