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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002183
Monto de la Factura
₲ 16.234.000
Nro. de Orden de Pago
1227
Fecha de Orden de Pago
22-08-2013
Fecha Emisión Cheque
22-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.438.239
IVA
₲ 1.475.818
Retención DNCP
₲ 57.852
Retención IVA
₲ 442.745
Retención Renta
₲ 295.164
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVEREST INGENIERIA S.R.L.
RUC
80009334-8
Número de Contrato
354/13
Código de Contratación (CC)
CD-23018-13-75577
Monto Contrato
₲ 16.234.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.234.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.438.239
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259262
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MAYORES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill