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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000808
Monto de la Factura
₲ 12.905.000
Nro. de Orden de Pago
1273
Fecha de Orden de Pago
28-08-2013
Fecha Emisión Cheque
28-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.322.420
IVA
₲ 1.173.182
Retención DNCP
₲ 45.989
Retención IVA
₲ 351.955
Retención Renta
₲ 234.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
353/13
Código de Contratación (CC)
CD-23018-13-75407
Monto Contrato
₲ 12.905.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.955.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.322.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259262
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MAYORES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill