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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020984
Monto de la Factura
₲ 19.000.000
Nro. de Orden de Pago
2126
Fecha de Orden de Pago
23-01-2014
Fecha Emisión Cheque
23-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.068.654
IVA
₲ 1.727.273
Retención DNCP
₲ 67.709
Retención IVA
₲ 518.182
Retención Renta
₲ 345.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
41/13
Código de Contratación (CC)
CD-23018-13-81062
Monto Contrato
₲ 19.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.068.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263685
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill