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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000100/101
Monto de la Factura
₲ 975.000
Nro. de Orden de Pago
295
Fecha de Orden de Pago
30-06-2014
Fecha Emisión Cheque
30-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 965.855
IVA
₲ 88.636
Retención DNCP
₲ 9.145
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Silverio Florentin Balbuena Valdez
RUC
854301-1
Número de Contrato
45/2012
Código de Contratación (CC)
CD-23019-12-62952
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.912.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.413.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243420
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas