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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001032
Nro. de Timbrado
14163833
Monto de la Factura
₲ 4.507.000
Nro. de Orden de Pago
519
Fecha de Orden de Pago
30-10-2020
Fecha Emisión Cheque
30-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.245.267
IVA
₲ 409.727
Retención DNCP
₲ 15.897
Retención IVA
₲ 122.918
Retención Renta
₲ 122.918
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Miguel Augusto Amarilla Barrios
RUC
3491339-4
Número de Contrato
09/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23019-20-189903
Monto Contrato
₲ 108.070.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.070.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.794.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377712
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE CON PROVISIÓN DE REPUESTOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas