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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0003137
Nro. de Timbrado
13659398
Monto de la Factura
₲ 6.195.000
Nro. de Orden de Pago
141
Fecha de Orden de Pago
25-03-2020
Fecha Emisión Cheque
25-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.835.239
IVA
₲ 563.182
Retención DNCP
₲ 21.851
Retención IVA
₲ 168.955
Retención Renta
₲ 168.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
04/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23019-20-187225
Monto Contrato
₲ 35.565.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.565.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.499.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374389
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Bebederos Eléctricos de la marca Aquamac para la DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas