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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0002246
Nro. de Timbrado
15261801
Monto de la Factura
₲ 6.195.000
Nro. de Orden de Pago
99
Fecha de Orden de Pago
28-03-2022
Fecha Emisión Cheque
28-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.835.239
IVA
₲ 563.182
Retención DNCP
₲ 21.851
Retención IVA
₲ 168.955
Retención Renta
₲ 168.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
04/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23019-20-187225
Monto Contrato
₲ 35.565.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.565.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.499.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374389
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Bebederos Eléctricos de la marca Aquamac para la DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas