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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0004015
Nro. de Timbrado
14415542
Monto de la Factura
₲ 2.830.000
Nro. de Orden de Pago
201
Fecha de Orden de Pago
24-05-2021
Fecha Emisión Cheque
24-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.665.654
IVA
₲ 257.273
Retención DNCP
₲ 9.982
Retención IVA
₲ 77.182
Retención Renta
₲ 77.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
04/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23019-20-187225
Monto Contrato
₲ 35.565.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.565.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.499.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374389
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Bebederos Eléctricos de la marca Aquamac para la DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas