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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020000137
Nro. de Timbrado
14362109
Monto de la Factura
₲ 4.897.000
Nro. de Orden de Pago
40461
Fecha de Orden de Pago
06-07-2021
Fecha Emisión Cheque
06-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.612.617
IVA
₲ 445.181
Retención DNCP
₲ 17.273
Retención IVA
₲ 133.555
Retención Renta
₲ 133.555
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Brenda Jazmin Araceli Velazquez
RUC
4795366-7
Número de Contrato
382/2021
Código de Contratación (CC)
CD-27001-21-199432
Monto Contrato
₲ 4.897.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.897.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.612.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380846
Nombre de la Licitación
Adquisición de Uniformes
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf