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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017521
Nro. de Timbrado
15466600
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. de Orden de Pago
7
Fecha de Orden de Pago
05-05-2022
Fecha Emisión Cheque
05-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.292.545
IVA
₲ 1.090.909
Retención DNCP
₲ 42.327
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 327.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
830/2021
Código de Contratación (CC)
CD-27001-21-210247
Monto Contrato
₲ 144.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.873.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.510.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395773
Nombre de la Licitación
Servicio de Soporte NETWORKING (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf