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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011645
Nro. de Timbrado
11480174
Monto de la Factura
₲ 1.650.880
Nro. de Orden de Pago
264
Fecha de Orden de Pago
30-08-2016
Fecha Emisión Cheque
28-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.644.392
IVA
₲ 28.980
Retención DNCP
₲ 6.488
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-112696
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.759.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.753.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293896
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu