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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001892/91
Monto de la Factura
₲ 57.169.000
Nro. de Orden de Pago
1934
Fecha de Orden de Pago
17-07-2015
Fecha Emisión Cheque
24-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.366.680
IVA
₲ 5.197.181
Retención DNCP
₲ 203.730
Retención IVA
₲ 1.559.154
Retención Renta
₲ 1.039.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
047/15
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-106509
Monto Contrato
₲ 57.169.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.169.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.366.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286738
Nombre de la Licitación
Adq. de Cintas, Tintas y Toner para impresoras y fotocopiadoras
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa