- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000335
Monto de la Factura
₲ 2.895.560
Nro. de Orden de Pago
325
Fecha de Orden de Pago
29-06-2015
Fecha Emisión Cheque
29-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.753.624
IVA
₲ 263.233
Retención DNCP
₲ 10.319
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
16/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-108120
Monto Contrato
₲ 2.895.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.763.943
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.753.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292225
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira