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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000659
Monto de la Factura
₲ 10.106.000
Nro. de Orden de Pago
313
Fecha de Orden de Pago
31-08-2015
Fecha Emisión Cheque
24-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.610.623
IVA
₲ 918.727
Retención DNCP
₲ 36.014
Retención IVA
₲ 275.618
Retención Renta
₲ 183.745
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF
RUC
526796-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-110331
Monto Contrato
₲ 10.106.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.106.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.610.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292466
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay