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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006461
Nro. de Timbrado
10888532
Monto de la Factura
₲ 3.059.000
Nro. de Orden de Pago
588
Fecha de Orden de Pago
16-12-2015
Fecha Emisión Cheque
22-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.909.054
IVA
₲ 278.091
Retención DNCP
₲ 10.901
Retención IVA
₲ 83.427
Retención Renta
₲ 55.618
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
19/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-113406
Monto Contrato
₲ 35.441.275
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.441.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.793.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298367
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA 2do. LLAMADO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí