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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005306
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. de Orden de Pago
308
Fecha de Orden de Pago
30-10-2015
Fecha Emisión Cheque
26-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.328.437
IVA
₲ 318.182
Retención DNCP
₲ 12.472
Retención IVA
₲ 95.455
Retención Renta
₲ 63.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-113117
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.784.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.459.531
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297134
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE ASCENSORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro