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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001208
Monto de la Factura
₲ 8.633.000
Nro. de Orden de Pago
188
Fecha de Orden de Pago
28-07-2015
Fecha Emisión Cheque
25-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.209.826
IVA
₲ 784.818
Retención DNCP
₲ 30.765
Retención IVA
₲ 235.445
Retención Renta
₲ 156.964
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL GUTIERREZ AYALA
RUC
3532532-1
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-108821
Monto Contrato
₲ 8.633.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.633.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.209.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290517
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro