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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002324
Nro. de Timbrado
11270207
Monto de la Factura
₲ 3.612.100
Nro. de Orden de Pago
44
Fecha de Orden de Pago
25-02-2016
Fecha Emisión Cheque
19-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.435.041
IVA
₲ 328.373
Retención DNCP
₲ 12.872
Retención IVA
₲ 98.512
Retención Renta
₲ 65.675
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-110393
Monto Contrato
₲ 4.582.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.612.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.435.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289035
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos e Insumos para Limpieza
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación