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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000482/2
Monto de la Factura
₲ 1.055.000
Nro. de Orden de Pago
289
Fecha de Orden de Pago
07-08-2015
Fecha Emisión Cheque
26-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.051.163
IVA
₲ 95.909
Retención DNCP
₲ 3.837
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
06/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-107175
Monto Contrato
₲ 8.377.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.377.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.014.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289896
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE FERRETERÍA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí