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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000482/1
Monto de la Factura
₲ 7.322.500
Nro. de Orden de Pago
287
Fecha de Orden de Pago
07-08-2015
Fecha Emisión Cheque
26-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.963.564
IVA
₲ 665.682
Retención DNCP
₲ 26.095
Retención IVA
₲ 199.705
Retención Renta
₲ 133.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
06/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-107175
Monto Contrato
₲ 8.377.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.377.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.014.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289896
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE FERRETERÍA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí