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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001204
Monto de la Factura
₲ 33.078.570
Nro. de Orden de Pago
348
Fecha de Orden de Pago
22-09-2015
Fecha Emisión Cheque
04-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.452.681
IVA
₲ 2.146.364
Retención DNCP
₲ 84.137
Retención IVA
₲ 643.909
Retención Renta
₲ 429.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-110171
Monto Contrato
₲ 33.078.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.610.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.452.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292455
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay