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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000154
Monto de la Factura
₲ 37.850.000
Nro. de Orden de Pago
405
Fecha de Orden de Pago
30-06-2015
Fecha Emisión Cheque
10-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.994.661
IVA
₲ 3.440.909
Retención DNCP
₲ 134.884
Retención IVA
₲ 1.032.273
Retención Renta
₲ 688.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO JAVIER TORRES BUFFA
RUC
590464-1
Número de Contrato
323
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-107083
Monto Contrato
₲ 37.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.994.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288750
Nombre de la Licitación
CD Nº 2/2015 "ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA" AD REFERENDUM/PROV.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana