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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011518
Monto de la Factura
₲ 21.494.000
Nro. de Orden de Pago
1904
Fecha de Orden de Pago
16-07-2015
Fecha Emisión Cheque
24-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.440.403
IVA
₲ 1.954.000
Retención DNCP
₲ 76.597
Retención IVA
₲ 586.200
Retención Renta
₲ 390.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
049/15
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-106513
Monto Contrato
₲ 21.494.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.494.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.440.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286738
Nombre de la Licitación
Adq. de Cintas, Tintas y Toner para impresoras y fotocopiadoras
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa