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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001162
Monto de la Factura
₲ 43.121.000
Nro. de Orden de Pago
808
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.007.287
IVA
₲ 3.920.091
Retención DNCP
₲ 153.668
Retención IVA
₲ 1.176.027
Retención Renta
₲ 784.018
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-116502
Monto Contrato
₲ 43.121.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.121.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.007.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300722
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tinta, Cinta y Toner para Maquinas Impresoras
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación