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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000140
Monto de la Factura
₲ 26.834.500
Nro. de Orden de Pago
1919
Fecha de Orden de Pago
16-07-2015
Fecha Emisión Cheque
24-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.519.122
IVA
₲ 2.439.500
Retención DNCP
₲ 95.628
Retención IVA
₲ 731.850
Retención Renta
₲ 487.900
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
052/15
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-107020
Monto Contrato
₲ 26.834.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.834.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.519.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286753
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos e Insumos de limpieza
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa