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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000403
Nro. de Timbrado
11333788
Monto de la Factura
₲ 85.158.500
Nro. de Orden de Pago
450
Fecha de Orden de Pago
16-12-2015
Fecha Emisión Cheque
22-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.984.185
IVA
₲ 2.322.505
Retención DNCP
₲ 303.474
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.548.336
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN
RUC
559096-5
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-113892
Monto Contrato
₲ 85.158.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.835.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.984.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294767
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu