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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003163
Nro. de Timbrado
11217977
Monto de la Factura
₲ 6.844.000
Nro. de Orden de Pago
81
Fecha de Orden de Pago
30-03-2016
Fecha Emisión Cheque
13-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.508.519
IVA
₲ 622.182
Retención DNCP
₲ 24.390
Retención IVA
₲ 186.655
Retención Renta
₲ 124.436
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-117729
Monto Contrato
₲ 6.844.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.844.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.508.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300353
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS, TONER, SELLOS Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción