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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000342
Monto de la Factura
₲ 1.675.000
Nro. de Orden de Pago
337
Fecha de Orden de Pago
15-07-2015
Fecha Emisión Cheque
15-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.668.909
IVA
₲ 152.273
Retención DNCP
₲ 6.091
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
14/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-107777
Monto Contrato
₲ 1.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.675.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.668.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292225
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira