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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000688
Nro. de Timbrado
11336796
Monto de la Factura
₲ 5.250.000
Nro. de Orden de Pago
86
Fecha de Orden de Pago
21-03-2016
Fecha Emisión Cheque
20-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.992.654
IVA
₲ 477.273
Retención DNCP
₲ 18.709
Retención IVA
₲ 143.182
Retención Renta
₲ 95.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-110167
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.530.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292380
Nombre de la Licitación
REPARACION DE MUEBLES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay