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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000109
Monto de la Factura
₲ 11.238.000
Nro. de Orden de Pago
1823
Fecha de Orden de Pago
09-07-2015
Fecha Emisión Cheque
23-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.687.134
IVA
₲ 1.021.636
Retención DNCP
₲ 40.048
Retención IVA
₲ 306.491
Retención Renta
₲ 204.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
048/15
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-106510
Monto Contrato
₲ 11.238.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.238.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.687.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286738
Nombre de la Licitación
Adq. de Cintas, Tintas y Toner para impresoras y fotocopiadoras
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa