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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000330
Monto de la Factura
₲ 14.121.200
Nro. de Orden de Pago
14868
Fecha de Orden de Pago
30-10-2015
Fecha Emisión Cheque
17-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.025.696
IVA
₲ 384.836
Retención DNCP
₲ 15.086
Retención IVA
₲ 115.451
Retención Renta
₲ 76.967
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
121
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-113931
Monto Contrato
₲ 14.121.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.636.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.429.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292736
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia