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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000653
Nro. de Timbrado
12127209
Monto de la Factura
₲ 2.415.000
Nro. de Orden de Pago
537
Fecha de Orden de Pago
28-09-2017
Fecha Emisión Cheque
04-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.296.621
IVA
₲ 65.864
Retención DNCP
₲ 8.606
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 43.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-114112
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.556.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.892.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294046
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES ELECTROMECANICAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CNEL. OVIEDO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu