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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000205
Monto de la Factura
₲ 7.288.500
Nro. de Orden de Pago
374
Fecha de Orden de Pago
24-07-2015
Fecha Emisión Cheque
24-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.931.231
IVA
₲ 662.591
Retención DNCP
₲ 25.974
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
24/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-108605
Monto Contrato
₲ 7.288.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.957.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.931.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291830
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira